一、部门情况
     （一）部门主要职责
       北京市平谷区人大常委会机关（简称区人大机关），是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。
     （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
     （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
     （三）召集本级人民代表大会会议。
     （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
     （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
     （六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
     （七）撤销本区镇（乡）人民代表大会不适当的决议。
     （八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
     （九）根据法律规定的权限和程序，任免本级国家机关工作人员，接受辞职、撤销职务、决定代理人选。
     （十）在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表。
     （十一）决定授予平谷区的荣誉称号。
     （二）部门机构设置及人员构成情况
      我单位为一级单位，平谷区人大常委会机关设置5个工作机构和3个办事机构，5个工作机构：法制办公室（备案审查办公室）、财政经济办公室（预算审查办公室）、教科文卫体办公室、城建环保办公室和农村办公室，各工作机构既是常务委员会的工作机构，也是人大专门委员会的办事机构。办事机构在履行好常务委员会工作机构职责的同时，负责人大专门委员会的日常工作。3个办事机构：办公室（信访办公室为办公室管理的副处级机构）、研究室、代表联络室（市人大代表联络处）。
      现实有在职人员47人，其中行政36人，工勤11人；离退休人员41人，其中一般退休人员39人（行政39人，），离休人员2人。
      二、2018年收入及支出预算安排总体情况
     （一）收入预算安排总体情况
      平谷区人大常委会2018年收入预算安排16713085元（详见附表），比2017年16394114元增加318971元，增加1.95%。
     （二）支出预算安排总体情况
      平谷区人大常委会2018年支出预算安排16713085元，比2017年16394114元增加318971元，增加1.95%。其中：基本支出12867485 元，占总支出预算的77%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出3845600 元，占总支出预算的23%，主要用于一般行政管理事务、人大会议、代表工作项目支出，其中政府采购预算总额229400元。
     （三）“三公”经费安排情况
      1.“三公”经费统计口径说明
     （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
      平谷区人大常委会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算230364元，比2017年增加4364元。其中：
      1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，与2017年预算数持平，原因是没有安排出国人员。
      2.公务接待费。2018年预算数26000元，与2017年预算数持平。
      3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数204364 元，其中，公务用车购置费0元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费204364元，比2017年预算数增加4364元，原因是车辆老化，预算费用相应增长。
     （四）机关运行经费安排情况
      1.机关运行经费统计口径说明
      机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2.2018年机关运行经费预算安排情况
      平谷区人大常委会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费1446402元。
     （五）项目支出绩效目标情况
      平谷区人大常委会2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目0个。填报绩效目标的项目支出预算0元。
      三、预算编制报表
      平谷区人大常委会2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
      1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
      2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
      3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
     其中：2018年政府性基金预算支出情况表、支出绩效目标情况表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

      附表：平谷区人大常委会2018年部门预算

                1、2018年收支总体情况表
                2、2018年收入总体情况表
                3、2018年支出总体情况表
                4、2018年财政拨款收支总体情况表
                5、2018年一般公共预算支出情况表
                6、2018年一般公共预算基本支出情况表
                7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
                8、2018年政府性基金预算支出情况表
                9、支出绩效目标情况表