一、部门情况
　　（一）部门主要职责
　　公安机关的主要职责是贯彻执行国家有关公安方针政策和法律法规，维护社会秩序稳定、打击违法犯罪、服务人民群众等。
　　（二）部门机构设置及人员构成情况
　　平谷公安分局预算编制单位包括局本级。现实有在职人员984人，其中行政编制984人；离退休人员167人，其中：离休1人，退休166人。
　　二、2018年收入及支出总体情况（部门汇总）
　　（一）收入预算安排情况
　　北京市公安局平谷分局2018年收入预算安排391684033元，比2017年346375811元增加45308222元，增长13.1%。
　　（二）支出预算安排情况
　　北京市公安局平谷分局2018年支出预算安排391684033元，比2017年346375811元增加45308222元，增长13.1%。其中：基本支出296123973元，占总支出预算的75.60%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出；项目支出95560060元，占总支出预算的24.40%，其中政府采购预算总额17836800元。
　　（三）“三公”经费安排情况
　 　1."三公"经费统计口径说明
      （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.2018年"三公"经费财政拨款预算安排情况
       北京市公安局平谷分局2018年一般公共预算“三公”经费预算3881000元，比2017年增加198000元。其中：
     （1）公务接待费。2018年预算数86000元，2017年预算数86000元，两年预算持平。
     （2）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3795000元，比2017年预算数增加198000元，增加原因是车辆编制数增加。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费3795000元，比2017年预算数增加198000元，增加原因是：因机构改革，驻区特警大队由市局划归分局管理，特警车辆编制数划归分局；同时市局派驻技侦中队到各分县公安局。以上原因分局车辆编制数共增加6辆，车辆运维费增加198000元。

　　（四）机关运行经费安排情况
　　北京市公安局平谷分局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费22769876元。
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（五）项目支出绩效目标情况
　　北京市公安局平谷分局2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目22个，占全部预算项目35个的62.9%。填报绩效目标的项目支出预算85265900元，占全部项目支出预算金额的89.2%。

　　三、预算公开报表
　　北京市公安局平谷分局2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
　　1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
　　2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
　　3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。
　　其中：8表无数据，原因为2018年预算未安排相关支出。

　　附表：北京市公安局平谷分局2018年部门预算

　　1、2018年收支总体情况表
　　2、2018年收入总体情况表
　　3、2018年支出总体情况表
　　4、2018年财政拨款收支总体情况表
　　5、2018年一般公共预算支出情况表
　　6、2018年一般公共预算基本支出情况表
　　7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　8、2018年政府性基金预算支出情况表
　　9、支出绩效目标情况表